{ "bug_report_commentaires": [ { "id": 1, "bug_report_id": 16, "user_id": 1, "message": "J'ai créé un sous menu \"paramétrage\" dans COMPTABILITE, tu pourras acceder aux trois pages de paramétrages", "created_at": "2026-06-09 13:19:33" }, { "id": 2, "bug_report_id": 14, "user_id": 1, "message": "Société = Entité sur sage\nL'établissement = les agences \nCe sont deux notions différentes.\nIl n'y a que pour HECTARE que le champs établissement est obligatoire", "created_at": "2026-06-09 13:21:49" }, { "id": 3, "bug_report_id": 15, "user_id": 1, "message": "A tester", "created_at": "2026-06-10 11:48:55" }, { "id": 4, "bug_report_id": 25, "user_id": 1, "message": "Il faut synchronisé la table avec un bouton sur l'erp. Dans comptabilite\/parametrage\/synchro intacct. Je viens de le faire 5 fournisseurs sont remontés.", "created_at": "2026-06-12 12:32:52" }, { "id": 5, "bug_report_id": 24, "user_id": 1, "message": "Tu peux me donner un exemple de facture concernée ?", "created_at": "2026-06-12 12:33:53" }, { "id": 6, "bug_report_id": 23, "user_id": 1, "message": "il y a un bouton en haut maintenant", "created_at": "2026-06-12 12:34:28" }, { "id": 7, "bug_report_id": 26, "user_id": 1, "message": "C'est laquelle ? tu peux me donner le numéro de facture ou l'url de la page de la facture ?", "created_at": "2026-06-15 07:12:07" }, { "id": 8, "bug_report_id": 28, "user_id": 4, "message": "Il s'agit des factures VW BANK", "created_at": "2026-06-15 12:31:21" }, { "id": 9, "bug_report_id": 26, "user_id": 1, "message": "je cloture, tu me diras quand tu en auras une autre", "created_at": "2026-06-15 13:59:29" }, { "id": 10, "bug_report_id": 36, "user_id": 1, "message": "normalement tu es censé la rejeter dans un process normal. Au début, je peux la rebasculer à l'état précédent si tu veux.", "created_at": "2026-06-17 18:32:53" }, { "id": 11, "bug_report_id": 34, "user_id": 1, "message": "Pour que ce soit plus facile à gérer dans le temps, dans la configuration des postes, je vais mettre des cases à cocher pour indiquer s'il y a des RG, CP, Cautions applicables sur le poste.", "created_at": "2026-06-18 07:04:23" }, { "id": 12, "bug_report_id": 40, "user_id": 3, "message": "Il faut que l'OPC apparaisse aussi lorsque je crée un marché.", "created_at": "2026-06-18 14:38:42" }, { "id": 13, "bug_report_id": 43, "user_id": 1, "message": "résolu, on peut changer de fournisseur maintenant", "created_at": "2026-06-18 16:10:13" }, { "id": 14, "bug_report_id": 64, "user_id": 1, "message": "Je ne comprends pas. le taux de commercialisation n'est pas un élément dans la chronologie?", "created_at": "2026-06-23 15:13:47" }, { "id": 15, "bug_report_id": 63, "user_id": 1, "message": "C'est un chantier en cours", "created_at": "2026-06-23 15:14:04" }, { "id": 16, "bug_report_id": 57, "user_id": 1, "message": "Elle est où l'erreur de la facture ? si c'est pas toi qui l'a mise et si tu n'as pas été choisi comme validateur et si ce nest pas associé à un programme, tu ne peux pas avoir accès", "created_at": "2026-06-23 15:15:36" }, { "id": 17, "bug_report_id": 56, "user_id": 1, "message": "je préfère que tu me dises quel marché supprimer :)", "created_at": "2026-06-23 15:16:02" }, { "id": 18, "bug_report_id": 54, "user_id": 1, "message": "Il y a des centaines de fournisseurs en double. C'est un travail qu'ils doivent faire avant fin aout d'assainir la base. La règle actuelle c'est de prendre le plus petit numéro donc ici f1159", "created_at": "2026-06-23 15:17:11" }, { "id": 19, "bug_report_id": 63, "user_id": 18, "message": "oui c'était pour ARBOREA mais comme on parle de lancement commercial j'ai finalement indiqué 100%", "created_at": "2026-06-23 15:17:53" }, { "id": 20, "bug_report_id": 64, "user_id": 18, "message": "Comme il y a avait un % je pensais qu'il fallait indiquer le taux de précom", "created_at": "2026-06-23 15:19:16" }, { "id": 21, "bug_report_id": 54, "user_id": 18, "message": "comment c'est possible autant de doubles :( ok pour la règle cela me permet d'avancer", "created_at": "2026-06-23 15:26:47" }, { "id": 22, "bug_report_id": 56, "user_id": 3, "message": "Louis pasteur les marchés à 0 scf et snp", "created_at": "2026-06-24 05:57:31" }, { "id": 23, "bug_report_id": 57, "user_id": 3, "message": "Je l'ai mise en historique et maintenant je n'ai pas les droit pour la marquer comme payé.", "created_at": "2026-06-24 05:57:38" }, { "id": 24, "bug_report_id": 65, "user_id": 3, "message": "Finalement, le numéro de CP doit également être intégré pour les honoraires.\nEn clair, il est nécessaire d’ajouter ce champ pour la saisie de toutes les factures, qu’elles concernent des entreprises de travaux ou des honoraires.", "created_at": "2026-06-24 06:20:53" }, { "id": 25, "bug_report_id": 72, "user_id": 1, "message": "j'ai vu avec lahouari je suis dessus", "created_at": "2026-06-24 08:27:51" }, { "id": 26, "bug_report_id": 65, "user_id": 1, "message": "On ne peut jamais être sûr d'un doublon, dans un sens où dans l'autre, c'est pour ça qu'il faut des controles humains. Et de base je ne peux pas empecher la validation d'un doublon car il y a des faux positifs;", "created_at": "2026-06-24 13:04:37" }, { "id": 27, "bug_report_id": 73, "user_id": 1, "message": "il faut revoir les règles à appliquer dans ce cas", "created_at": "2026-06-24 13:06:21" }, { "id": 28, "bug_report_id": 48, "user_id": 1, "message": "Mais du coup, il peut y en avor une infinite ou on considère la date du dernier PC modif ?", "created_at": "2026-06-24 13:12:05" }, { "id": 29, "bug_report_id": 67, "user_id": 1, "message": "il faut cliquer sur réanalyser la facture au dessus du PDF", "created_at": "2026-06-24 13:29:03" }, { "id": 30, "bug_report_id": 57, "user_id": 3, "message": "tu as les droits pour le faire maintenant", "created_at": "2026-06-24 13:49:55" }, { "id": 31, "bug_report_id": 57, "user_id": 1, "message": "tu as les droits maintenant pour le faire", "created_at": "2026-06-24 13:51:32" }, { "id": 32, "bug_report_id": 70, "user_id": 1, "message": "Pourquoi un sous total ici ? il faut rentrer dans le marché pour les calculs.", "created_at": "2026-06-24 13:54:15" }, { "id": 33, "bug_report_id": 77, "user_id": 1, "message": "Qu'est ce que ça implique comme méthode de paiement dans sage ? c'est un transfert electronique?", "created_at": "2026-06-24 14:11:55" }, { "id": 34, "bug_report_id": 65, "user_id": 3, "message": "Ok merci, le numéro de CP est intégré ?", "created_at": "2026-06-24 15:10:56" }, { "id": 35, "bug_report_id": 57, "user_id": 3, "message": "merci", "created_at": "2026-06-24 15:11:34" }, { "id": 36, "bug_report_id": 73, "user_id": 1, "message": "J'ai regardé, c'est juste que la facture correspondante n'était pas marqué comme payé. Je l'ai fait", "created_at": "2026-06-24 20:28:26" }, { "id": 37, "bug_report_id": 47, "user_id": 1, "message": "Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, la chronology est simplement pour valider des étapes. Si tu veux un suivi de dates d'achat foncier ou dépot PC, il faut un autre module à part.", "created_at": "2026-06-24 21:00:50" }, { "id": 38, "bug_report_id": 75, "user_id": 1, "message": "je dois voir avec la compta ce qu'ils en pensent", "created_at": "2026-06-24 21:12:41" }, { "id": 39, "bug_report_id": 51, "user_id": 1, "message": "Tu voudrais pouvoir sélectionner des lignes de marché dans le suivi de chantier et avoir le sous total des lignes sélectionnés ? dans quel but ?", "created_at": "2026-06-24 21:19:14" }, { "id": 40, "bug_report_id": 52, "user_id": 1, "message": "à vérifier si c'est bon", "created_at": "2026-06-24 21:25:25" }, { "id": 41, "bug_report_id": 78, "user_id": 1, "message": "l'idéal serait que tu me donnes un exemple d'écriture avec et sans opc.", "created_at": "2026-06-26 10:06:40" }, { "id": 42, "bug_report_id": 84, "user_id": 7, "message": "Pour info ça ne fonctionne pas c'est toujours le 627 par défaut", "created_at": "2026-07-01 13:05:08" }, { "id": 43, "bug_report_id": 83, "user_id": 7, "message": "Ca ne fonctionne pas", "created_at": "2026-07-01 14:17:11" }, { "id": 44, "bug_report_id": 84, "user_id": 7, "message": "Erreur de commentaire", "created_at": "2026-07-01 14:18:56" }, { "id": 45, "bug_report_id": 90, "user_id": 1, "message": "il faudrait que tu vous me disiez aussi tous les documents obligatoires à fournir en fonction des étapes chronologiques", "created_at": "2026-07-02 15:42:39" }, { "id": 46, "bug_report_id": 91, "user_id": 1, "message": "Dans les tâches ? ou de maniere générale ?", "created_at": "2026-07-02 15:43:13" }, { "id": 47, "bug_report_id": 91, "user_id": 3, "message": "je demande", "created_at": "2026-07-02 16:26:19" }, { "id": 48, "bug_report_id": 91, "user_id": 3, "message": "oui que dans les tâches", "created_at": "2026-07-03 06:49:15" }, { "id": 49, "bug_report_id": 90, "user_id": 3, "message": "je pense qu'il serait bon de mettre ça en place dans un premier temps pour après automatiser en fonction de l'étape.", "created_at": "2026-07-03 06:50:08" }, { "id": 50, "bug_report_id": 93, "user_id": 1, "message": "Elles ont été payée ?\nDans tous les cas si c'est des vieilles factures, tu peux modifier la date de facture à ta guise", "created_at": "2026-07-06 09:38:01" }, { "id": 51, "bug_report_id": 95, "user_id": 1, "message": "Un acompte a une facture normalement.\nAprès c'est à voir avec Rudy comment vous voulez gérer.", "created_at": "2026-07-06 09:39:34" }, { "id": 52, "bug_report_id": 86, "user_id": 1, "message": "Ca dépend, par exemple est ce que Sabrina le souhaite aussi ? Ca ne risque pas de poser pb ?", "created_at": "2026-07-06 16:55:44" }, { "id": 53, "bug_report_id": 65, "user_id": 3, "message": "Pour info le numéro de situation n'est toujours intégré.", "created_at": "2026-07-07 08:16:10" }, { "id": 54, "bug_report_id": 86, "user_id": 7, "message": "Oui pour tous le monde on vient d'en discuter", "created_at": "2026-07-07 12:02:54" }, { "id": 55, "bug_report_id": 97, "user_id": 1, "message": "Oui les avoir sont mal géré, pour le moment il faut corriger dans la comptabilisation", "created_at": "2026-07-07 14:04:30" }, { "id": 56, "bug_report_id": 93, "user_id": 24, "message": "Il faut vraiment une alerte qui demande la validation quand ce n'est pas saisi sur l'exercice en cours. Trop dangereux de laisser ainsi.", "created_at": "2026-07-07 14:58:36" }, { "id": 57, "bug_report_id": 93, "user_id": 1, "message": "quelle règle appliquer, car si je dis simplement : interdit les factures dont l'année n'est pas celle de l'année en cours ça ne marche pas car en début d'année c'est fréquent.", "created_at": "2026-07-07 15:29:25" }, { "id": 58, "bug_report_id": 99, "user_id": 1, "message": "il y a une procédure pour ça. A voir avec lahouari", "created_at": "2026-07-07 16:11:02" }, { "id": 59, "bug_report_id": 93, "user_id": 24, "message": "Je dirai une alerte de type \"Cette facture n'est pas sur l'année courante, validez vous ?\"", "created_at": "2026-07-08 06:41:06" }, { "id": 60, "bug_report_id": 103, "user_id": 1, "message": "enfaite il y avait 0 problème.. j'ai juste actualisé avec le bouton et ça a mis tout en payé", "created_at": "2026-07-09 12:31:57" }, { "id": 61, "bug_report_id": 102, "user_id": 1, "message": "pareil, c'est bien marqué payée automatiquement quand j'ai mis à jour la base.. bizarre.", "created_at": "2026-07-09 12:33:06" }, { "id": 62, "bug_report_id": 98, "user_id": 1, "message": "Résolu, tu peux valider la facture.", "created_at": "2026-07-09 12:43:27" }, { "id": 63, "bug_report_id": 95, "user_id": 1, "message": "Tu as vu avec rudy?", "created_at": "2026-07-09 12:43:58" }, { "id": 64, "bug_report_id": 100, "user_id": 1, "message": "Résolu et tu peux maintenant ajouter\/modifier un pdf rib", "created_at": "2026-07-09 13:06:01" }, { "id": 65, "bug_report_id": 105, "user_id": 1, "message": "Si tu te mets en valideuse sur la facture, oui c'est un comportement normal.\nSi tu aurais mis Lahouari, il y aurait eu u ne notif et aurait dû valider en nv1", "created_at": "2026-07-10 08:20:16" }, { "id": 66, "bug_report_id": 114, "user_id": 1, "message": "😵", "created_at": "2026-07-16 14:44:59" }, { "id": 67, "bug_report_id": 95, "user_id": 1, "message": "à voir comment vous voulez fonctionner", "created_at": "2026-07-17 14:55:53" }, { "id": 68, "bug_report_id": 109, "user_id": 1, "message": "Tu peux modifier maintenant à partir de la page \"acquereur\"", "created_at": "2026-07-17 15:01:58" }, { "id": 69, "bug_report_id": 108, "user_id": 1, "message": "pareil dans la page acquéreur", "created_at": "2026-07-17 15:03:13" }, { "id": 70, "bug_report_id": 97, "user_id": 1, "message": "j'ai développé un correctif, il faudra que je puisse avoir un exemple concret pour finalsier", "created_at": "2026-07-20 14:28:24" }, { "id": 71, "bug_report_id": 114, "user_id": 1, "message": "Pour les avenants, quel est l'intéret d'un tel statut ? Dans quel cas ça se présente?\nPour le CP je n'ai pas compris, à quel moment il y a un num CP.\n\nJe t'ai envoyé l'arbo proposé pour les documents car on ne pourra pas tout le temps changer", "created_at": "2026-07-20 14:35:48" }, { "id": 72, "bug_report_id": 86, "user_id": 7, "message": "Ca ne fonctionne toujours pas", "created_at": "2026-07-20 16:06:28" } ], "bug_reports": [ { "id": 3, "titre": "PER INGENIERIE", "description": "La facture 2678-09 est déjà sur Sage et réglée il faudrait la passer en statue payé", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-08 10:41:38", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-05 14:57:16", "updated_at": "2026-06-08 10:41:38" }, { "id": 4, "titre": "ST ROCH", "description": "La situation 04 est en doublon dans l'ERP, en payée et en A comptabiliser, il faudrait l'intégrer dans Sage et en supprimer une sur l'ERP", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-08 10:44:52", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-05 15:00:59", "updated_at": "2026-06-08 10:44:52" }, { "id": 5, "titre": "Actualisation", "description": "Problème d'actualisation quand on passe d'une facture à l'autre, ça garde les infos de la première facture", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-08 11:58:26", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-05 15:02:20", "updated_at": "2026-06-08 11:58:26" }, { "id": 6, "titre": "Filtre mise en paiement", "description": "Pouvoir filtrer les factures en statut \"À régler\"", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 7, 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CEDEO + je souhaite la supprimer et n'y parviens pas", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-09 08:43:54", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-09 07:18:25", "updated_at": "2026-06-09 08:43:54" }, { "id": 14, "titre": "Feuille comptabilisation", "description": "Lors du dépôt sur l'ERP, on renseigne la société.\r\nLors de la comptabilisation, il faut renseigner l'établissement alors que c'est la même chose que sur l'onglet information.\r\nSerait il possible de copier coller le nom de la société automatiquement ?", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-09 13:21:53", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-09 09:11:21", "updated_at": "2026-06-09 13:21:53" }, { "id": 15, "titre": "Forçage montant TVA", "description": "Lors de la saisie de la facture, qd on force le montant de la TVA (suite arrondi de calcul), ça fait sauter la ligne de TVA sur la fiche de comptabilisation car différente de 20 (exemple 20.02%)", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-10 11:49:01", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-09 09:13:10", "updated_at": "2026-06-10 11:49:01" }, { "id": 16, "titre": "Marché \/ compte comptable", "description": "Robin, nous sommes d'accord que si l'information du marché est indiquée dans la facture (côté information au moment du dépôt), le compte comptable devrait s'afficher automatiquement ?", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-09 13:19:33", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-09 09:55:52", "updated_at": "2026-06-09 13:19:33" }, { "id": 17, "titre": "FICHIERS A SUPPRIMER", "description": "Besoin de supprimer \r\nBRICO DEPOT - 299.96€ => MAUVAIS TIERS\r\nBRICO DEPOT - 520915 - 104.58 € =>DOUBLON\r\nMerci !", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-10 11:27:11", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-09 09:57:36", "updated_at": "2026-06-10 11:27:11" }, { "id": 18, "titre": "Problème de filtre dans toutes les factures", "description": "Lorsque je désélectionne \"payée\" pour prendre tout le reste, les \"payée\" restent.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/b3c6123c-0ec2-4cb0-9efb-47eea4004d51.png", "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-10 11:31:01", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-10 07:46:18", "updated_at": "2026-06-10 11:31:01" }, { "id": 19, "titre": "Faire apparaitre la période", "description": "Pour que la période apparaisse dans le libellé Sage :\r\nFournisseur - N° de facture - période", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-10 08:35:58", "commentaire_resolution": "apparemment plus besoin", "created_at": "2026-06-10 08:01:00", "updated_at": "2026-06-10 08:35:58" }, { "id": 20, "titre": "RIB fournisseurs dans comptabilisation", "description": "Peut-on faire apparaitre le RIB du fournisseur dans cette partie car ça nous éviterait d'intégrer le mauvais fournisseur et de faire les modifs après coup ?", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/3f5c06fd-bb53-4832-aa91-b59996878d4d.png", "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-10 11:27:57", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-10 08:44:19", "updated_at": "2026-06-10 11:27:57" }, { "id": 21, "titre": "erreur importation sage - 2 taux de tva", "description": "pb lors de l'import sur sage sur les double taux de tva.\r\nfacture d'eau 4697756 régie des eaux taux à 10% et 5.5%\r\nj'ai corrigé l'import sur sage mais les 2 taux de tva n'apparaissaient pas (une seule ligne)", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 12:55:57", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-11 13:51:44", "updated_at": "2026-06-22 12:55:57" }, { "id": 22, "titre": "plusieurs établissement", "description": "une facture peut concerner plusieurs établissement\r\npossibilité de le changer à la ligne ?", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 16:59:10", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-12 09:57:11", "updated_at": "2026-06-22 16:59:10" }, { "id": 23, "titre": "longue liste", "description": "si longue liste de factures à enregistrer, ne pas être obligé de descendre toute la liste pour valider la facture", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-12 12:34:12", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-12 09:58:17", "updated_at": "2026-06-12 12:34:12" }, { "id": 24, "titre": "longue facture", "description": "Quand facture sur plusieurs pages, garder le visu de la page en cours pour pouvoir saisir dans l'onglet saisie.\r\nNe pas être obligée de monter - descendre pour saisir nos éléments", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 07:54:04", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-12 10:00:06", "updated_at": "2026-06-22 07:54:04" }, { "id": 25, "titre": "Création fournisseur", "description": "J'ai crée de nv fournisseur sur Sage mais ils ne remontent pas sur l'ERP ?\r\nDoit on les saisir à nouveau ou doit on attendre ?", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-12 12:32:50", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-12 10:01:01", "updated_at": "2026-06-12 12:32:50" }, { "id": 26, "titre": "comptabilisation impossible", "description": "l'ERP ne veut pas comptabiliser ma facture. :-(\r\nun msg d'erreur apparait mais il est trop bref pour que je puisse avoir le temps de voir ce qu'il me dit.\r\nSociété F&M - Facture 10252526122 - EDF - 120.22 TTC", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", 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"type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 16:59:21", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-15 13:45:31", "updated_at": "2026-06-22 16:59:21" }, { "id": 31, "titre": "Erreur Valideur 1 - introuvable", "description": "Impossible d'aller à l'étape enregistrer la facture\r\nValideur 1 introuvable\r\nManon Koelh", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/cc987171-b45b-4045-9dd0-1c5e9db01548.png", "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 12:54:14", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-16 07:35:52", "updated_at": "2026-06-24 12:54:14" }, { "id": 32, "titre": "Pb statut facture", "description": "Dans l'onglet TOUTES LES FACTURES, les factures déjà comptabilisées apparaissent comme étant encore à comptabiliser...", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/85a720ba-d03d-42c5-9fd4-a52f98a8c948.png", "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-16 11:50:04", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-16 10:40:33", "updated_at": "2026-06-16 11:50:04" }, { "id": 33, "titre": "AJOUT DOCUMENT DANS LE MARCHE", "description": "Lors de l’ajout d’un document dans le marché, celui-ci n’est pas accessible depuis l’écran « Documents » et le lien SharePoint n’est pas visible.\r\nUne amélioration serait de permettre un accès direct aux documents, avec éventuellement un viewer intégré pour plus de fluidité.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/daec5f1c-2550-4ec0-b6e0-a22579fed636.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 16:58:51", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-17 13:22:03", "updated_at": "2026-06-22 16:58:51" }, { "id": 34, "titre": "MARCHE ET FACTURES HONORAIRES", "description": "Pour les marchés et factures liés aux honoraires, les champs RG, caution et compte prorata ne sont pas applicables.\r\nCes champs sont uniquement destinés aux entreprises du poste « construction ».\r\nMerci de prévoir leur désactivation automatique dès qu’un poste bilan « honoraires » est sélectionné, afin de sécuriser la saisie.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/factures\/41", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 16:58:42", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-17 13:31:37", "updated_at": "2026-06-22 16:58:42" }, { "id": 35, "titre": "RETIRER LES HONORAIRES DES ONGLETS CIE PRORATA", "description": "il faudrait retirer les honoraires des deux onglets CIE ET PRORATA", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/276bfe90-ec1c-426a-aaaf-7a55fa36e085.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-25 07:12:47", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-17 14:55:23", "updated_at": "2026-06-25 07:12:47" }, { "id": 36, "titre": "gestion d'une facture déjà réglée à l'étape paiement", "description": "Je contrôle mes factures avant paiement. \r\nJe constate qu'elle est déjà payée. \r\nComment la retirer et la faire apparaitre comme payée ?", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-17 18:53:35", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-17 15:33:54", "updated_at": "2026-06-17 18:53:35" }, { "id": 37, "titre": "TABLEAU DE BORD OPERATION FACTURE A DATE", "description": "le facturé à date reste à 0€", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/5537d4c9-1ec5-47a9-be06-1a2b6bcfc560.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-18 12:17:40", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-17 15:35:11", "updated_at": "2026-06-18 12:17:40" }, { "id": 38, "titre": "Date échéance", "description": "Toutes les factures à régler d'Hectare sont à échéance au 18\/06.\r\nPossibilité de remettre l'échéance initiale ?", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 12:55:42", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-18 12:20:55", "updated_at": "2026-06-22 12:55:42" }, { "id": 39, "titre": "AJOUT PJ AVENANT", "description": "manque la possibilité de glissé l'avenant signé", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": 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"updated_at": "2026-06-22 16:57:55" }, { "id": 41, "titre": "RECAP CP RESTANT A 0€", "description": "Dans le récapitulatif du marché, la CP restante est à 0, ce qui n’est pas normal.\r\nCelle-ci devrait correspondre au reste à payer, déduction faite de l’ensemble des retenues appliquées, à savoir :\r\nla retenue de garantie,\r\nla retenue OPC,\r\net toutes les autres retenues paramétrées.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/73c34e13-81cf-445b-91e1-f254e66f674c.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 21:19:55", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-18 13:30:42", "updated_at": "2026-06-24 21:19:55" }, { "id": 42, "titre": "RETENUES SUR DEPOT FACTURE", "description": "Malgré le paramétrage des retenues dans le marché, le système demande systématiquement de renseigner le taux pour chacune d’elles.\r\nCela n’est pas cohérent, notamment pour la retenue de garantie, l’OPC et le prorata qui sont des valeurs fixes et ne devraient pas être redemandées.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/66d5bd09-130b-4c3c-ae18-ee1659033fa7.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-22 16:57:43", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-18 14:55:42", "updated_at": "2026-06-22 16:57:43" }, { "id": 43, "titre": "LA POSTE COURRIER FICHE 32032", "description": "PF20260000830269 - Fiche 32032\r\n\r\nfacture la poste à passer en la poste courrier \r\n\r\nMerci !", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-18 16:10:17", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-18 15:25:42", "updated_at": "2026-06-18 16:10:17" }, { "id": 44, "titre": "CREATION MARCHE", "description": "À la création d’un marché, l’utilisateur doit pouvoir renseigner toutes les retenues (RG, OPC, prorata, caution, etc.) avec :\r\nune case activée\r\nun taux\r\n\r\nCes retenues doivent être automatiquement :\r\nenregistrées au niveau du marché\r\nreportées automatiquement sur toutes les factures liées\r\n\r\nSur chaque facture :\r\nles retenues sont déjà cochées\r\nles taux sont préremplis\r\nle calcul est automatique\r\naucune ressaisie n’est demandée\r\nLes taux définis dans le marché ne doivent pas être modifiables a part dans le marché", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:09:12", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-22 08:11:11", "updated_at": "2026-06-24 13:09:12" }, { "id": 45, "titre": "SUPPRIMER LE MARCHE A 0€ LOUIS PASTEUR", "description": "BUG", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": 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"urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 12:29:54", "updated_at": "2026-06-24 21:16:48" }, { "id": 48, "titre": "Dans Dépôt PC rajouter PC MODIFICATIF", "description": "Toujours dans les étapes, j'ai besoin d'indiquer la date quand il y a des dépôts PC", "statut": "en_attente_details", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 12:38:06", "updated_at": "2026-06-24 21:19:39" }, { "id": 49, "titre": "Informations programmes non enregistrées", "description": "Les informations saisies dans chronologie ne s'enregistrent pas malgré le click sur le bouton enregistrement, cela fait 2 fois que je recommence", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:07:13", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:04:32", "updated_at": "2026-06-24 13:07:13" }, { "id": 50, "titre": "MODIFICATION FACTURE NV1", "description": "lors de la modification d'une facture impossible d'enregistrer les modifs ERREUR THE COMPTE BANCAIRE ID FIELD IS REQUIRED", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/86ca1c2d-18be-442c-ad51-c0fd9385bb12.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:59:20", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:05:42", "updated_at": "2026-06-24 13:59:20" }, { "id": 51, "titre": "Ajout addition des lignes tableaux", "description": "Il manque le total des lignes sélectionnées dans l'onglet suivi chantier", "statut": "en_attente_details", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/marches", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:08:05", "updated_at": "2026-06-24 21:19:19" }, { "id": 52, "titre": "Saisi du CA le HT dans le bilan", "description": "Dans bilan, le CA est indiqué en TTC alors que les charges sont en HT ce qui fausse le taux de marge, idéalement il faudrait indiquer une colonne HT une colonne TTC pour connaitre la TVA résiduelle", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/bilan", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 21:25:30", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:15:34", "updated_at": "2026-06-24 21:25:30" }, { "id": 53, "titre": "Commentaire non actif dans sous total bilan", "description": "Je ne peux pas ajouter de commentaire dans sous-total bilan", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/bilan", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 21:16:42", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:19:49", "updated_at": "2026-06-24 21:16:42" }, { "id": 54, "titre": "Doublon fournisseur", "description": "J'ai 2 comptes fournisseur pour ENVOL F1159 et F1160, il faut en supprimer 1", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/marches", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-23 15:20:13", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:22:21", "updated_at": "2026-06-23 15:20:13" }, { "id": 55, "titre": "Autre doublon fournisseur HERAULT TRIBUNE", "description": "On ne doit pas pouvoir saisir deux fois le même fournisseur", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/marches", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-23 15:20:20", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:25:48", "updated_at": "2026-06-23 15:20:20" }, { "id": 56, "titre": "SUPPRESSION MARCHE TRAVAUX", "description": "Peux tu me donner les droits afin de supprimer un marché quand celui ci n'a pas encore de factures. en effet l'erreur est humaine.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:11:25", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:27:11", "updated_at": "2026-06-24 13:11:25" }, { "id": 57, "titre": "HISTORIQUE VERS MARQUE COMME PAYE", "description": "403\r\nAccès refusé : droits Microsoft 365 insuffisants. aussi est il possible d'avoir le marque comme payé à cote de action pour aller plus vite je vais être le seul à le faire", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/09bea664-c5fb-41c1-9e5b-4d388c5ce1ae.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:51:37", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:41:06", "updated_at": "2026-06-24 13:51:37" }, { "id": 58, "titre": "Bug pour validation statut virement à exe", "description": "Quand je sélectionne 1 ou même plusieurs lignes la fonction validation virement disparait en haut\r\nEt quand cette fonction apparait et que je clic pour valider l'exécution du virement cela ne s'enregistre pas", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures?dir=desc&global=arborea&page=1&per_page=50&sort=created_at&tab=programmes", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 09:06:22", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:47:37", "updated_at": "2026-06-24 09:06:22" }, { "id": 59, "titre": "Bug Chronologie", "description": "Quand j'enregistre les dates sur TRITON antérieures à 2026 il m'efface les dates après validation enregistrement", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 09:05:12", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 13:54:21", "updated_at": "2026-06-24 09:05:12" }, { "id": 60, "titre": "Rajouter étape démarrage travaux", "description": "Rajouter cette étape pour saisir la date de la DROC", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 14:10:58", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 14:04:36", "updated_at": "2026-06-24 14:10:58" }, { "id": 61, "titre": "Ajout pièce jointe dans chronologie pour validation de l'étape", "description": "Ce serait bien qu'on puisse joindre un justificatif quand l'étape est réalisée", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 14:57:40", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 15:03:05", "updated_at": "2026-06-24 14:57:40" }, { "id": 62, "titre": "passage du % à 100 en automatique", "description": "Peut-on faire passer le % à 100 automatiquement quand on marque le statut réalisé pour éviter la double saisie", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/edit#chronologie", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:55:47", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 15:04:09", "updated_at": "2026-06-24 13:55:47" }, { "id": 63, "titre": "Création lien entre stade VEFA et Chronologie", "description": "Le % commercialisation dans chronologie peut il se mettre à jour automatiquement quand stade VEFA atteint, ex fondation = 35% se met automatiquement à 35% dans la chronologie", "statut": "en_cours", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 15:10:06", "updated_at": "2026-06-24 21:19:30" }, { "id": 64, "titre": "Création lien stade commercialisation et chronologie", "description": "Idem le taux de commercialisation dans indicateurs clés peut-il se mettre automatiquement à jour dans la chronologie", "statut": "ignore", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:06:44", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-23 15:12:16", "updated_at": "2026-06-24 13:06:44" }, { "id": 65, "titre": "DOUBLON", "description": "Ce qui est étonnant, c’est que le logiciel ne détecte pas les deux doublons A+ visibles sur ma capture jointe. Il est impératif d’empêcher Mélanie, ou toute autre personne, de valider une facture en double.\r\nPar ailleurs, concernant les factures des entreprises de travaux, peux-tu ajouter un champ « numéro de CP » ?\r\nEnfin, toujours au sujet du logiciel, il serait nécessaire d’intégrer, sur l’écran de ma capture, un indicateur visuel (type triangle rouge ou autre) permettant de mettre clairement en évidence les doublons", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/0b2ebb89-8225-4d92-88b2-4dac383f254c.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:26:57", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 06:16:31", "updated_at": "2026-06-24 13:26:57" }, { "id": 66, "titre": "ARBOREA SOCOTEC FACTURE 6660€ HT", "description": "la facture mentionnée ne s'incrémente pas dans le tableau joint dans bureau de controle", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/2f904c18-4cdb-4661-84be-f7fbf202688a.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 20:59:19", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 06:37:30", "updated_at": "2026-06-24 20:59:19" }, { "id": 67, "titre": "bug dans la boite de dépôt", "description": "dans la boite de dépôt lorsque je clique sur certaines factures j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec \"saisie non disponible pour ce statut\"", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/9c918987-a43d-44c5-b512-63111d5aa0e6.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:29:12", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 07:08:54", "updated_at": "2026-06-24 13:29:12" }, { "id": 68, "titre": "Doublon facture KALITI attribué à Audrey Martinez sur ARBOREA à supprimer", "description": "impossible de supprimer le doublon facture KALITI attribué à Audrey MARTINEZ sur ARBOREA, fenêtre \"erreur 500 le serveur a planté\"", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/28bc8052-b1d3-4759-bb96-9e35b5e212d0.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 12:58:57", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 07:11:54", "updated_at": "2026-06-24 12:58:57" }, { "id": 69, "titre": "Changement couleur NV2", "description": "couleur trop proche du NV1", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-24 13:05:06", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 07:12:30", "updated_at": "2026-06-24 13:05:06" }, { "id": 70, "titre": "sous totaux dans les recherches par fournisseurs et ajout de la visualisation des montants HT", "description": "dans \"toutes les factures\", lorsqu'une recherche par fournisseur est effectuée, un sous total de toutes les factures du fournisseur concerné ? Egalement s\"il était possible sur cette page d'avoir une vue du HT juste avant le montant TTC ?", "statut": "en_attente_details", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/59a7bba8-cac4-428e-be31-a5bf46793483.png", "reported_by": 20, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-24 07:26:46", "updated_at": "2026-06-24 21:44:17" }, { "id": 71, "titre": "TABLEAU DE BORD FACTURES EN ATTENTE DE VALIDATION", "description": "il faudrait avoir le détails. en effet il faudrait qu'il ait par exemple 12 factures en attentes (5 en attente de validation NV1 et 7 en attente validation NV2)", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/06\/99a36ff5-3cad-4170-ba2f-679b81f8d3cd.png", "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-25 08:12:00", "commentaire_resolution": null, "created_at": 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"created_at": "2026-06-24 13:58:20", "updated_at": "2026-06-26 07:45:39" }, { "id": 78, "titre": "OPC", "description": "Revoir le calcul de l'OPC :\r\nPrendre le montant TTC de l'OPC, calculer le HT et le déduire sur le HT de l'avancement", "statut": "en_attente_details", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?f_societe=23&page=1", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-25 15:14:58", "updated_at": "2026-06-26 10:06:50" }, { "id": 79, "titre": "Atelier A+ ARBOREA", "description": "Problème de l'entreprise principale à zéro\r\nNe peut pas s'intégrer", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?f_societe=23&page=1", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-25 21:47:02", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-25 15:16:07", "updated_at": "2026-06-25 21:47:02" }, { "id": 80, "titre": "Description", "description": "Peut-on mettre le programme par défaut dans la description ?", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?f_nature=envol_programme&f_societe=13&page=1", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-26 10:06:18", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-25 15:50:55", "updated_at": "2026-06-26 10:06:18" }, { "id": 81, "titre": "BILAN", "description": "Le sous-total de chaque poste de dépenses ne se calcule pas", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "prioritaire", "page_concernee": "\/programmes\/8\/bilan", "image_path": null, "reported_by": 30, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-26 09:39:26", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-26 08:28:47", "updated_at": "2026-06-26 09:39:26" }, { "id": 82, "titre": "cabinet pecoul impossible d'enregister facture", "description": "le montant initial était différent du montant final. j'ai tout corrigé mais je n'arrive pas à comptabiliser ma facture.", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-26 10:06:11", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-26 09:24:37", "updated_at": "2026-06-26 10:06:11" }, { "id": 83, "titre": "Compte comptable par défault", "description": "Par défaut, le compte comptable utilisé quand il n'y a pas de marché est le 627000 frais bancaires. Est-il possible de le remplacer par le 471000 compte d'attente ? Car par mesure de sécurité, si la personne oublie de le modifier, il sera plus facilement identifiable dans ce compte d'attente qui, pour le bilan, doit être à zéro, que dans les écritures bancaires du 627000.", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?f_societe=13&page=1", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-01 10:17:49", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-30 09:48:51", "updated_at": "2026-07-01 10:17:49" }, { "id": 84, "titre": "Modification compte comptable marché", "description": "Peux-tu stp enlever le blocage à l'intégration quand on modifie le compte comptable et qui du coup est différent de celui renseigné sur le marché ?", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?f_nature=envol_programme&page=1", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-30 12:24:36", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-30 09:54:30", "updated_at": "2026-06-30 12:24:36" }, { "id": 85, "titre": "Supprimer facture PALATINE", "description": "Peux-tu stp supprimer la facture du frs Palatine, ce sont des frais bancaire et nous ne les mettons pas sur l'ERP. Merci", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/factures\/447", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-06-30 12:24:27", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-06-30 12:19:24", "updated_at": "2026-06-30 12:24:27" }, { "id": 86, "titre": "Note = Libellé Intacct", "description": "Pour éviter de le remettre deux fois, peux-tu automatiquement mettre ce qu'il y a dans note (au moment du dépôt) dans le libellé Intacct (au moment de la comptabilisation) ?", "statut": "en_cours", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures\/comptabilisation?facture=9d847601-ebfb-47a1-a28f-9a452c8f9360", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-01 14:11:59", "updated_at": "2026-07-20 16:14:55" }, { "id": 88, "titre": "Vue totale synthétique rapide du stock", "description": "Il faudrait pouvoir avoir une vision synthétique rapide de l'état du stock à savoir : nb de lots bloqués, libres, réservés, actés avec le CA que chaque statut représente et la valeur totale CA + avancement commercial (important pour le suivi de l'atteinte de la GFA), sur le modèle de ce que propose PEAGO cf capture d'écran ci-jointe", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/e6ca5306-7b71-4adb-8dd9-b98231fd1774.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-03 08:44:40", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-01 15:57:02", "updated_at": "2026-07-03 08:44:40" }, { "id": 89, "titre": "Motif Annulation à supprimer", "description": "supprimer le motif d'annulation de la précédente réservation sur la grille\r\nil faudrait que le motif d'annulation ne reste pas visible sur la grille de prix comme c'est actuellement le cas avec le lot A002 ARBOREA qui est revenu en vente suite à refus de prêt su le précédent dossier. Les annulations avec motifs et dates + nom des réservataires devraient être consultables mais séparément si possible", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/146025ad-a9b3-4395-a70f-873eeaad089a.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-06 09:38:09", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-01 16:02:41", "updated_at": "2026-07-06 09:38:09" }, { "id": 90, "titre": "AJOUT DE DOCUMENTS CONTRATUELS SOUS TRAITANTS", "description": "Dans le cadre du suivi administratif des marchés, il est nécessaire de pouvoir associer et centraliser l'ensemble des documents contractuels de chaque sous-traitant directement dans l'ERP.\r\n\r\nAjouter un bouton \"Documents contractuels\" au niveau de chaque sous-traitant.\r\nPermettre le glisser-déposer (drag & drop) des documents.\r\nAccepter les principaux formats (PDF, Word, Excel, images).\r\nConserver un historique des documents déposés avec date de dépôt et utilisateur ayant réalisé l'ajout.\r\nPermettre la consultation et le téléchargement des documents.\r\n\r\nDocuments concernés (liste non exhaustive) :\r\nContrat de sous-traitance\r\nDC4\r\nAttestations d'assurance\r\nAttestations URSSAF\r\nKbis\r\nRIB\r\nPPSPS\r\nAgréments et autres pièces administratives", "statut": "en_attente_details", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/3cb1fc72-ebfe-4b88-bc7d-71bb9f1c25d0.png", "reported_by": 3, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-02 15:08:41", "updated_at": "2026-07-02 15:42:46" }, { "id": 91, "titre": "TACHES", "description": "Audrey ne peut sélectionner aucun programme car il n'y aucune proposition dans le menu déroulant", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-03 07:47:45", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-02 15:24:26", "updated_at": "2026-07-03 07:47:45" }, { "id": 92, "titre": "AMÉLIORATION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE DES PRESTATAIRES", "description": "Dans le module Chantier puis Marché, rubrique Documents, serait-il possible d'ajouter les fonctionnalités suivantes :\r\n1. Dépôt de documents par glisser déposer\r\nAujourd'hui, pour enregistrer un document reçu par mail, il est nécessaire de :\r\n\r\nl'enregistrer localement ;\r\npuis le réimporter dans l'ERP.\r\n\r\nAfin de simplifier et d'accélérer le traitement, il serait souhaitable de pouvoir glisser-déposer directement les pièces jointes ou documents dans la rubrique Documents des prestataires.\r\n2. Visualisation des documents déposés\r\nActuellement, les documents peuvent être téléversés mais ne sont pas consultables directement depuis l'interface. Il faudrait que les fichiers déposés puissent être affichés ou prévisualisés afin de vérifier rapidement leur contenu sans avoir à les télécharger.\r\n3. Création de nouvelles catégories documentaires\r\nÀ ce jour, seule la catégorie « Documents administratifs » est disponible.\r\nIl serait nécessaire d'ajouter au minimum une catégorie « Suivi de chantier » afin de pouvoir classer et retrouver facilement :\r\n\r\nles comptes rendus de chantier ;\r\nles courriers ;\r\nles mises en demeure ;\r\nles constats ;\r\nles rapports techniques ;\r\net plus généralement tous les documents liés au suivi opérationnel des entreprises.", "statut": "en_cours", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-03 07:09:57", "updated_at": "2026-07-06 16:54:50" }, { "id": 93, "titre": "Date d'intégration de la facture", "description": "Je viens de saisir des factures de 2024 et 2025.\r\nIl est IMPERATIF qu'elles passent en compta sur 2026.\r\nPeux tu faire en sorte qu'une facture antérieure à l'année en cours, passe obligatoire sur l'année en cours ?\r\n(un choix avec l'exercice comptable, par défaut celui de l'année en cours avec la possibilité de le changer pour les factures à cheval sur 2 exercices).", "statut": "en_attente_details", "type": "fonctionnalite", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-03 09:35:42", "updated_at": "2026-07-06 09:38:32" }, { "id": 94, "titre": "erreur libération retenue finitions\/facture 062607", "description": "erreur libération retenue finitions\/facture 062607", "statut": "en_cours", "type": "fonctionnalite", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/depot-factures", "image_path": null, "reported_by": 20, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-03 14:30:47", "updated_at": "2026-07-06 16:54:43" }, { "id": 95, "titre": "Quid acompte ?", "description": "Qu'en est il de la notion d'acompte ?\r\nPeut on ne payer qu'un acompte ?\r\nPeut on déduire un acompte du paiement ?", "statut": "en_attente_details", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-03 15:07:19", "updated_at": "2026-07-06 10:09:38" }, { "id": 96, "titre": "GESTION DES FACTURES CIE ET RÉPARTITION DES COÛTS HORS BILAN D’OPÉRATION", "description": "Concernant le CIE, il est nécessaire de pouvoir enregistrer une facture en indiquant l'entité qui en assure le règlement. Le promoteur doit notamment pouvoir être sélectionné dans la liste déroulante des payeurs.\r\nUne fois la facture saisie, il doit être possible de réaliser une répartition du montant entre les différentes entités concernées.\r\nPar ailleurs, les factures CIE ne doivent pas avoir vocation à apparaître dans le bilan de l'opération. Seule la quote-part éventuellement affectée à ENVOL doit être intégrée au bilan, dans le poste budgétaire Construction – VRD.\r\nEnfin, lors de la création d'une nouvelle opération CIE, il doit être possible de glisser directement des factures afin que leur gestion soit totalement indépendante.", "statut": "en_cours", "type": "autre", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-06 07:27:49", "updated_at": "2026-07-06 09:38:36" }, { "id": 97, "titre": "gestion des avoirs", "description": "Au niveau de l'enregistrement de la facture : avoir = -\r\nEn compta, il attend aussi un moins alors que c'est juste une écriture inversée;\r\nExemple facture : SO2E -25040394", "statut": "en_attente_details", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": null, "reported_by": 24, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-07 13:23:47", "updated_at": "2026-07-20 14:28:30" }, { "id": 98, "titre": "Fournisseur non recommu LOU MARQUES\/Bernard BRIGNON", "description": "Lors de la saisie de la facture message d'erreur indiquant que le Fournisseur n'est pas actif ou n'existe pas alors que le FRS existe bien", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/81044c2e-a9a3-49a4-b3e1-e10fe047b4fd.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-09 12:43:45", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-07 13:52:14", "updated_at": "2026-07-09 12:43:45" }, { "id": 99, "titre": "Facture INFRASUD VAL DE MONTFERRAND", "description": "fournisseur INFRASUD à créer pour saisie de la facture sur le programme VAL DE MONTFERRAND", "statut": "ignore", "type": "autre", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/suivi-dev", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/42afac7c-1ef2-4145-a288-c445d5b787dd.png", "reported_by": 20, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-07 15:48:36", "updated_at": "2026-07-07 16:11:08" }, { "id": 100, "titre": "RIB se confond avec le BIC", "description": "Lorsque nous voulons valider un fournisseur, le RIB se confond avec le BIC, ce n'est pas très lisible, peux-tu décaler les lignes ? Merci", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "validation fournisseur", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/57c6f534-a373-441c-8722-e46d4b9bf6d3.png", "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-09 13:06:12", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-08 08:11:46", "updated_at": "2026-07-09 13:06:12" }, { "id": 101, "titre": "Fiche acquéreur ne s'affiche pas", "description": "lorsque je clique sur \"Fiche acquéreur\" dans la grille de prix sur un lot réservé ou acté la page s'affiche en blanc", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/commercialisation#grille", "image_path": null, "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-09 15:41:00", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-08 15:39:41", "updated_at": "2026-07-09 15:41:00" }, { "id": 102, "titre": "Modif statut", "description": "Suite à une modification du fournisseur sur Sage, peux-tu passer cette facture en payée sur l'ERP ? Je l'ai extournée sur Sage et passé le règlement en transfert électronique, donc elle ne sera jamais confirmée).", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "https:\/\/envol.hectare.fr\/factures?dir=asc&page=1&per_page=50&sort=societe&tab=programmes", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/b119b57d-a286-47c5-88fe-815b41e39d60.png", "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-09 12:32:02", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-08 16:08:51", "updated_at": "2026-07-09 12:32:02" }, { "id": 103, "titre": "Modif statut TRITONS", "description": "Suite au mail de Laury peux-tu passer ces factures en payées ?", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures?dir=asc&page=1&per_page=50&sort=societe&tab=programmes", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/a0c8fdc9-ed33-44e2-8358-5a012d36d70e.png", "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-09 12:32:08", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-08 16:11:24", "updated_at": "2026-07-09 12:32:08" }, { "id": 104, "titre": "Facture dejà payée", "description": "J'ai des factures déjà payées en attente dans mes tâches mais je ne peux pas les valider, je peux seulement modifier ou supprime. Pourrais je avoir une touche pour valider... une touche vu pour qu'elles se retirent de mes tâches .", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/dashboardhttps:\/\/envol.hectare.fr\/mes-taches", "image_path": null, "reported_by": 25, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-17 14:55:01", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-09 13:26:00", "updated_at": "2026-07-17 14:55:01" }, { "id": 105, "titre": "Passage de NV1 à Comptabilisé direct", "description": "ce matin nous avons constaté avec Lahouari que lorsque c'est moi qui valide le statut passe directement de NV1 à comptabilisé est-ce normal ? cela ne devrait pas aller à Laury ensuite ?(j'ai eu le cas avec la facture d'ECOPUB cf copie écran ci-joint)", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/factures\/fiche\/670", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/c9ea7792-41d2-438f-889c-4913ac789ba6.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-10 08:20:21", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 08:15:34", "updated_at": "2026-07-10 08:20:21" }, { "id": 107, "titre": "AJOUT infos lot dans la grille", "description": "Je suis en train de saisir la grille de prix de Tritons et il faudrait (comme sur PEGAO) pouvoir ajouter la possibilité d'indiquer :\r\n- l'exposition du logement \r\n- les numéros de parkings ou Box ou Garage\r\n- pouvoir préciser s'il s'agit d'un BOX\/ GARAGE\/PARKING", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/commercialisation#grille", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/663c6c10-4905-43e3-a447-f2113b211bff.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-20 07:49:27", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 13:28:54", "updated_at": "2026-07-20 07:49:27" }, { "id": 108, "titre": "saisie des infos du Prescripteur (nom + commission)", "description": "Si je n'ai pas mis l'intervenant sur la Vente (Prescripteur + commission), une fois que le lot est réservé comment aller ajouter l'information ? il faudrait pouvoir retourner dans ce détail pour ajouter les infos", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/reservations\/31\/acquereur", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/01929697-8c84-4558-8afb-3fb93cc1cdac.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-17 15:03:18", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 14:26:32", "updated_at": "2026-07-17 15:03:18" }, { "id": 109, "titre": "possibilité de revenir sur la fiche réservation", "description": "Comment revenir sur la fiche \"Vente et dates\" lorsuq'une résa est saisie ? je souhaiterai saisir les dates prévisionnelles d'acte sur les réservations saisies (je n'avais pas compris comment accéder à cette fiche de saisie des dates)", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/commercialisation#grille", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/e0b76fdb-e7e6-46ff-a866-3f27799e0fe9.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-17 15:02:06", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 14:34:32", "updated_at": "2026-07-17 15:02:06" }, { "id": 110, "titre": "modif grille même lorsque le lot est réservé", "description": "Il faudrait que je puisse modifier la grille de prix (au moins au niveau des numéros de parking, actuellement grisés quand le lot est réservé) même lorsque le lot est réservé car parfois il peux y avoir des changements par avenant en cours de réservation et dans le cas de TRITONS j'ai inscrit le n° de parking au lieu du nb de parking or il faudrait modifier et ajouter des champs \"N° de parking\"", "statut": "resolu", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/2\/commercialisation#grille", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/6b95751d-1e79-4577-9efa-73ec50ed30cc.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-17 15:02:58", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 14:49:48", "updated_at": "2026-07-17 15:02:58" }, { "id": 111, "titre": "Caractères spéciaux", "description": "Interdire les caractères spéciaux dans le numéro de la facture qui bloquent la génération du virement dans Sage", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/6\/marches\/65#infos", "image_path": null, "reported_by": 7, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-16 16:52:43", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-10 14:58:32", "updated_at": "2026-07-16 16:52:43" }, { "id": 112, "titre": "Montants saisis non conformes aux montants à décaisser", "description": "Sur Hermione facture F\/2026\/06\/252 le montant validé est de 11 889,32€ (montant facturé par l'entreprise) mais ne correspond pas au montant de la situation de travaux à régler de 10871,44€ (déduction faite des retenues) , Rudy a bien saisi sur suite entreprise ce dernier montant mais je ne pourrai exécuter le virement que lorsque le montant saisi sera conforme au virement à exécuter\r\nIdem pour facture lou marques numéro 03919 le montant saisi ne correspond pas exactement à la situation de travaux et donc au montant à payer", "statut": "resolu", "type": "autre", "urgence": "urgent", "page_concernee": "\/factures?dir=desc&f_statut=virement_a_executer&global=her&page=1&per_page=50&sort=created_at&tab=tous", "image_path": null, "reported_by": 18, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-17 13:18:09", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-15 09:11:17", "updated_at": "2026-07-17 13:18:09" }, { "id": 113, "titre": "Impossible de saisir les facture\/Crash Claude", "description": "je n peux pas saisir les factures car un message d'erreur s'affiche \"pdf n'a pas encore été analysé\" voir PJ.\r\nJ'ai le même problème pour toutes les factures en attente dans la boite de dépôt", "statut": "resolu", "type": "bug", "urgence": "prioritaire", "page_concernee": "\/depot-factures", "image_path": "bug-reports\/2026\/07\/edd98547-ca94-4f3a-9ebf-402c7178a250.png", "reported_by": 20, "resolved_by": 1, "resolved_at": "2026-07-16 14:45:07", "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-15 15:40:01", "updated_at": "2026-07-16 14:45:07" }, { "id": 114, "titre": "Liste des évolutions et améliorations souhaitées", "description": "Bonjour,\r\n\r\nSuite à mes différents tests de l’ERP, je vous transmets ci-dessous la liste des évolutions et améliorations qui me sembleraient pertinentes à intégrer. Afin d’en faciliter le suivi et le traitement, les demandes ont été numérotées.\r\n\r\n1. Gestion des documents\r\nPermettre le glisser-déposer des documents directement dans l’outil, à l’image de la boîte de dépôt actuelle, ainsi que la possibilité de créer et d’organiser des dossiers.\r\n\r\n2. Sous-traitants – Contrats signés\r\nAjouter un champ dédié permettant de joindre le contrat signé des sous-traitants directement depuis leur fiche.\r\n\r\n3. Structuration documentaire\r\nMettre en place une arborescence documentaire plus claire avec des dossiers distincts :\r\n\r\nPour les entreprises :\r\n- Plans\r\n- Notes de calcul\r\n- Fiches techniques\r\n\r\nPour les prestataires :\r\n- Comptes rendus (CR)\r\n- Documents techniques associés\r\n\r\nL’objectif est d’améliorer la lisibilité, l’organisation et la recherche des documents.\r\n\r\n4. Gestion des avenants\r\nCréer un statut ou une catégorie « Non comptabilisé » permettant :\r\n- d’enregistrer un avenant pour assurer son suivi ;\r\n- de ne pas impacter immédiatement les budgets ;\r\n- de le basculer ultérieurement en signature et comptabilisation après validation.\r\n\r\n5. Pièces jointes dans l’onglet chantier puis marché et infos\r\n\r\nDans l’onglet « Informations », permettre l’ajout de pièces jointes telles que :\r\n- le contrat signé pour les prestataires ;\r\n- l’Acte d’Engagement (AE) et l’Ordre de Service (OS) pour les entreprises.\r\n\r\n6. Reprise de l’historique\r\nLors de l’import des données historiques, l’ensemble des éléments repris devrait être automatiquement considéré comme :\r\n- payé et déjà comptabilisé.\r\n\r\n\r\n7. Numéro de CP\r\nAjouter le numéro de CP dans les informations à renseigner lors de la saisie des factures. Cette donnée est indispensable pour assurer un suivi efficace.\r\n\r\n8. Amélioration de la gestion documentaire\r\nLa gestion documentaire actuelle pourrait être renforcée par une réflexion globale portant sur :\r\n- l’ergonomie ;\r\n- le classement ;\r\n- la recherche documentaire ;\r\n- les possibilités de filtrage.\r\n\r\n9. Tableau de bord projet\r\nMettre en place un résumé de pilotage intégrant :\r\n- l’indice d’avancement du projet, qui n’apparaît plus actuellement ;\r\n- l’intégration du planning chantier avec la possibilité de renseigner plusieurs indicateurs de suivi.\r\n\r\n10. Appels d’offres\r\nPermettre l’ajout de plusieurs pièces jointes pour une même entreprise répondant à un appel d’offres afin de centraliser l’ensemble des documents de consultation (plans, fiches techniques, etc.).\r\n\r\n11. Vision « Montage d’opération » (complément)\r\nCréer un onglet « Montage » regroupant notamment :\r\n- le suivi des permis ;\r\n- les protocoles d’accord ;\r\n- les conventions ;\r\n- les engagements administratifs et fonciers.\r\n\r\nUne réunion de paramétrage sera nécessaire afin de définir précisément le contenu attendu ainsi que les indicateurs à suivre dans cet onglet.\r\n\r\n12. Validation des factures\r\nLors de la validation d’une facture en niveau 1, il serait souhaitable que le viewer des informations renseignées puisse s’ouvrir simultanément à la facture afin de faciliter les contrôles et la validation.", "statut": "en_attente_details", "type": "fonctionnalite", "urgence": "normal", "page_concernee": "\/programmes\/1\/marches\/1#infos", "image_path": null, "reported_by": 3, "resolved_by": null, "resolved_at": null, "commentaire_resolution": null, "created_at": "2026-07-16 13:13:35", "updated_at": "2026-07-20 14:27:52" } ] }